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法規內容

法規名稱: 新竹縣政府內部控制推動及督導小組設置要點
公發布日: 民國 103 年 08 月 18 日
修正日期: 民國 105 年 08 月 22 日
發文字號: 府主三字第1050131576號 函
法規體系: 主計類
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一、新竹縣政府(以下簡稱本府)為健全本府及所屬機關、學校內部控制,提升
    政府整體施政效能與達到興利及防弊功能,特設置新竹縣政府內部控制推動
    及督導小組(以下簡稱本小組),並訂定本要點。
二、本小組任務如下:
(一)強化內部控制實施方案之諮詢審議。
(二)內部控制制度設計原則之諮詢審議。
(三)內部稽核作業應行注意事項之諮詢審議。
(四)內部控制及內部稽核作業落實執行情形之諮詢審議。
(五)內部控制制度共通性作業範例之備查。
(六)內部控制其他相關事項之諮詢審議或備查。
三、本小組置召集人一人,由本府副縣長兼任之;副召集人一人,由本府主計處
    處長兼任之;置委員七人,除召集人及副召集人為當然委員外,其餘委員,
    由本府就下列人員派兼之:
(一)本府財政處處長。
(二)本府政風處處長。
(三)本府人事處處長。
(四)本府綜合發展處處長。
(五)本府工務處處長。
四、本小組以每六個月召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,均由召集
    人召集之;召集人因故不克出席時,由副召集人代理之,召集人、副召集人
    均不克出席時,由召集人指定委員一人代理之;委員應親自出席會議,不克
    出席會議時,得指派代表一人出席。
    前項會議,得指定本府相關單位或所屬機關、學校提報內部控制及內部稽核
    作業落實執行情形。
五、本小組得視業務需要下設工作分組,研擬內部控制規劃、推動作業及綜理本
    小組各項行政業務,由本府主計處就現有人員派兼或借調相關機關人員擔任。
六、本小組委員及工作人員,均為無給職。
七、本小組所需經費,由本府主計處預算項下支應。